新沂市财政局干部职业化建设日常管理制度

上班制度

一、局机关全体人员须按规定的作息时间上下班，不得迟到早退和无故缺勤。

二、上班期间，仪表要大方，服务态度要热情，办事效率要高，与人交谈、接打电话时要使用文明用语。

三、上班期间不得利用单位网络进行聊天、玩游戏、炒股及其他与业务无关的事项。

四、上班期间不得串岗。

五、不得酗酒，非工作需要，工作日中午不得饮酒。

六、不准利用上班时间和工作关系搞第二职业。

七、事假、病假，都要事先填写请假单，按规定程序办理审批手续。请假人因特殊情况，不能当日办理请假手续的，由科室其他人员代为办理。

八、科室工作人员请假三天以内（含三天）的，由分管局长批准，超过三天的，由局长批准。

九、工作人员请假、学习、出差离岗期间，其岗位工作由分管局长或科长提前一天指定有关人员代理，并做好衔接工作。

十、请假人获批准后将请假单送人教科备案。假期结束后，请假人要到人教科办理销假手续。

十一、科室负责人要按日记载考核日誌。

政治业务学习制度

一、人教科负责本局政治理论学习的计划制订，人员组织、效果检查。全局业务学习和培训由人教科牵头，相关科室组织实施。

二、“五五”普法工作的开展由办公室负责组织实施。

三、政治业务学习一般以自学为主，全局定期组织集中学习，遇重大事项可随时组织集中学习。 各科室要妥善安排工作，保证人员集中精力进行学习。确因工作需要，不能及时参加学习的科室或人员，应提前向人教科说明，并另行安排时间学习。

四、全局干部职工要认真参加政治业务学习，提高学习效果。人教科要加强检查和督促，并将学习情况作为对各科室和干部年终考核的一项重要内容。

首问负责制度

一、为进一步加强机关作风建设，提高服务质量，在全局实行首问负责制度。

二、被服务人提出的服务事项，属于职责范围内的，凡符合规定、手续齐全的，首问责任人应在办事工作日规定的时限内及时办结，手续不全或未能及时办结的，应主动说明原因；对不符合规定不能办理的事项，应详细说明并做好解释工作。

三、被服务人提出的服务事项，属于本科室其他责任人职责范围的，首问责任人应主动负责联系和落实；暂时联系不上的应请被服务人留下联系电话，同时将责任经办人的科室名称、姓名、联系电话告知被服务人，并负责及时转告有关责任经办人；不明确的，应及时报请领导批办。

四、被服务人提出的服务事项，属于本局其他科室职责范围内的，首问责任人应主动告知受理科室，必要时也可为其联系有关经办人。被服务人提出的服务事项，不属于本局职责范围的，首问责任人应予以说明。

过错追究制度

一、干部职工在实施行政管理过程中，因故意、过失不履行或未正确履行法律、法规、规章和内部行政管理制度规定的职责，以致影响行政效率、贻误行政管理工作或损害财政部门形象的，将被追究有关责任。

二、　工作人员有以下行为之一的，应当追究其过错责任：

1 、工作拖拉，不按时完成工作任务，经两次以上教育仍无改进的；

2 、作风散漫，不执行局制定的上班制度的；

3 、工作马虎，疏忽大意，造成严重失误和后果的；

4 、在接待服务单位或群众来访时，对所提出的问题能讲清的不一次说清，能马上办的不立即办，且态度粗暴冷淡、语言不文明，与服务对象争吵的；

5 、凡手续完备、符合条件而未按政策和制度规定期限办理的；

6 、对服务对象故意刁难的；

7 、执行公务中处理不恰当或者违反程序造成不良后果的；

8 、部门之间、同志之间工作不配合、相互推诿，造成不良影响和后果的；

9、 因不正当执行公务被投诉的。

三、　对工作人员有以上过错行为的，在年度考核中作为考核重要依据，并视其情节给予以下处罚：

1 、对有第二条1－4款行为的，对其批评教育；对再次发生类似现象的，进行诫勉谈话；

2 、对有第二条第5-9款行为的，一经发现，进行诫勉谈话，造成后果的要公开检查，并作待岗3 一7 日处理（按一次申告查实处理）；

3、过错行为违反党纪、法规、或引起赔偿、或触犯刑律的，按相应规定另行追究责任。

安全保卫制度

一、全局干部职工要牢固树立安全意识。各岗位安全责任到人，切实落实各项安全防范措施，杜绝失密、失窃、失火、触电和其他危及人身财产安全的事故发生。

二、做好节假日和休息日安全保卫工作，在全局实行以分管局长、各科室人员、办公室人员、驾驶员为单位的轮流值班制度，值班人员要坚守岗位，确保安全，按时交接班，并认真做好值班记录。 遇有紧急重要事项和重大突发事件，要及时报告，及时处理。 凡因故不能在指定时间正常值班的，要提前找人替换，并报告值班领导。

三、严禁无关人员进入微机房、财务室、档案室。

四、严格执行保密制度，妥善保管好印章、重要文件及各种重要资料。

五、强化防范意识，在离开办公室时，自觉关好门窗和切断电器设备电源，妥善保管好笔记本电脑等重要物品。

公物管理制度

一、 机关公物由办公室统一管理，定期进行清点、造册，建立公物登记台账。

二、各科室使用的公物（包括上级配发、奖励和其他单位赠与），由办公室统一制定财产登记表，科长签字认可，由各科室负责保管使用。

三、 公共财物一般不得随意转移，各科室也不得自行调剂使用，如确需调剂，须经局长同意，办公室开据调拨通知单进行调剂。不得随意将公物赠送、借给外单位。

四、 各科室人员变动，应将保管的公物留在原科室，或由办公室统一调配。

五、办公室应对机关财物每年清查一次，发现毁损或短少，应根据具体情况作报废处理或由有关责任人按价赔偿。

财务管理制度

一、工作人员乘坐局车辆出差的，不分地区，一律不发给补助费。

二、去外地参加会议的人员，其会议期间的伙食补助费、住宿费按规定由召开会议的单位负担的，不再给其报销会议期间的出差补助费，只能按规定报销途中补助费。

三、协同外单位出差的人员，差旅费由外单位支付的，不得再回局报销差旅费和其他费用。

四、各科室需要印制或购买的各种业务表格、资料等，应将所需数量、规格及印刷清样送分管局长审批同意后，填写印刷申请单交办公室统一办理，在政府采购定点厂家印刷。自行联系购买或印刷的一律不予报销。

五、办公室指定专人负责办公用品的购置，各科室根据需要统一到办公室领取并签字。各科室不得自行购买，凡自行购置的一律不予报销。

六、 局机关在办公室开通两部长途电话，本局人员因业务需要可使用办公室电话拨打长途，非公事、非本局人员不得拨打长途电话。

七、 有关科室电话费清单上不得出现长话费、声讯费、数据费，如果发现，该部分费用由所在科室人员分担，具体分担比例由科长（主任）决定。

八、凡本局房屋需维修的，在报经局长同意后，统一由办公室负责实施。

九、遵守现金管理有关规定，收入的现金，必须及时送存银行，不坐支。库存现金一般不超过规定限额，如出现被盗事故，超限额的部分由责任人赔偿。

十、严禁非公务性借款，公务性借款须填写借款申请单，经局长审批，公务办完后，在一个星期内办理报销手续。

十一、经办人员报帐时，必须对原始凭证的完整性、真实性、合法性负责。

十二、本单位所有支出凭据经科室分管局长审核，局长签字后方可报销。

车辆管理制度

一、 局机关机动车辆统一由办公室负责管理，实行定驾驶员定车制度，驾驶员请假离岗时间较长的，经局长批准，可以作临时调整，并办理有关交接手续。

二、 驾驶员必须遵守交通法规，严禁超速行车和酒后开车，保证安全无事故，如发生责任性事故，其修理费用和直接赔偿费用的10%由驾驶员个人承担。驾驶员在未经批准的情况下不得私自出车，否则每次罚款100元。因闯红灯所交罚款由驾驶员个人负责。

三、 驾驶员要搞好车辆的经常性保养和修理，如需购置配件或修理，必须事先填写《政府采购汽车定点维修通知单》，经鉴定小组鉴定后，报分管局长批准参加政府采购定点维修。凡驾驶员未经批准自行进厂修理或购买配件的一律不予报销。

四、办公室应每日登记车辆去向，每月末凭登记表报销当月车辆发生费用，按照里程计发出车补助。出长途在外地加油回来后到办公室办理购油登记。办公室建立车辆维修台账，真实反映车辆维修的历史纪录。

五、 驾驶员应服从调度，如出车在外要与局办公室保持联系，遇到情况及时报告。

六、 车辆的使用，重点保证局领导用车和急事用车。一般人员开会出差，三人以下原则上不派车，在市城区内原则上不派车。

七、 出车任务完成后，车辆按指定位置停放，不得擅自将车辆停放在局院外的任何地方，否则，按出私车处理。

新闻宣传制度

一、各科室要积极主动配合办公室搞好信息的采集工作，可以对外报送的信息、宣传材料要于事情完结后2日内报办公室，否则，其他科室可以以此为素材进行撰写。

二、办公室对涉及财政工作的会议和重要活动要采访报道，新闻图片摄取后，办公室应于当天或次日配备文字，形成信息或专题，传送给网站管理员。

三、各科室搜集可公示的重要上级来文、本局文件，要以电子版的形式进行存储，交转办公室，上报局长审阅；报送的信息、宣传、大事记等材料，由各科室在办公室登记簿上自行登记，且注明日期。

四、外部信息、内部信息采集需以纸质形式打印，尔后上报局长审阅。

五、办公室及时组织编写《财政情况》，并于编好的当天或次日，交网站管理员。

六、所有信息归集到网站管理员之后，由办公室主任把关，管理员要在1至2天内全部给予上网发布。

公文处理制度

一、 局办公室是本局组织公文处理和进行公文规范化管理的机构，主管局机关的公文处理工作。

二、 我局的公文一般使用以下种类：通知、函、批复、报告、请示、通报、决定、通告、会议纪要等。

三、公文的使用种类、格式要求、行文规则等应符合新财办[2004]10号文件规定。

四 、凡是以局机关名义发出的公文，应遵循以下制发程序：拟稿→科室负责人审核→办公室审核→局长或分管局长签发→办公室登记编号→打印→拟稿科室校对→用印→分发。

五、 凡主送、抄送我局的公文，均应交办公室处理。主送我局的公文由办公室登记后，按下列程序进行传递阅办：办公室（登记）→局长（批示）→办公室（分送、催办、督办）→分管局长（传阅）→科室（阅办）。以上各环节均应加快公文传递速度，在收到公文2个工作日内交还办公室，以便继续传阅，重要文件可以复印备查。

六、上级机关或领导人交办的公文，由办公室负责催办、查办，各承办科室要积极配合，及时完成催办事项。

七、秘密公文传递，必须采取保密措施，确保安全。

八、公文办结后，应当妥善保管，年度终了后，及时交还办公室，不得遗失。

计算机管理制度

一、 计算机的工作范围：按规定进行相关业务处理和接收、发送及查阅各类数据（包括文件、信息和报表等）。

二、办公室负责全局计算机的监管(包括经局长批准的调配、处置)，并配有计算机专业技术人员，为各科室提供设备和技术等方面的服务。

三、 各科室科长负责本科室计算机设备的管理工作，明确具体保管人，保管人不明确的由科长负责。

四、上级配备的计算机，根据各科室工作需要，由局长统一调配使用。

五、 除上级统一配备外，各科室因工作原因仍确需购置计算机的，须以书面形式、科室分管局长签署意见后，报经局长批准。

六、各科室维修硬件、使用计算机耗材、更换配件，须经本科室负责人同意，由办公室审核后，填写“计算机耗材使用单”，统一维修、购买。办公室同时建立计算机维修、耗材使用、配件更换台账，接受监督。

七、 新配置的计算机到达科室后，须由办公室将计算机型号、配置情况等信息登入计算机管理台帐，同时协助科室安装。各科室应将保修单、随机驱动程序等软件交办公室统一保管，以便日后维护和维修。

八、 本局所有登记在册的计算机及附属设备，都属于公共财产，任何科室和个人均不得隐匿或据为私有。局机关笔记本电脑在未经科室负责人同意的情况下，工作人员不得将其携带出局机关，因工作需要携带出局的，应确保安全。

九、 科室人员工作岗位变动，必须将所保管和使用的计算机留在原科室，并办理移交登记手续，不经局长同意，不得机随人走。

十、 不得私自连接、拆卸各种计算机设备、配件，如出于维修目的，确需内部调剂零配件的，需由办公室统一操作。

十一、 计算机操作人员对计算机要合理使用，定期保养。避免出现：

烟灰、纸屑、大头针、回形针、订书针等金属物和茶水落入键盘内；

打印机在通电状态时，手动走纸，随意拔插信号线；

在打印时撕、拉纸张；

连续打印时间超过30分钟；

不间断电源（UPS）为大功率用电器如激光打印机、热水器、电水壶、空调等设备供电。

同时做到：

经常清洗打印机中的纸屑和油污；

不随意让外单位人员操作本局计算机；

进行硬盘格式化、更改计算机设置等操作，由技术人员现场指导；

节约使用打印纸、色带、软盘等易耗品；

不浏览不健康网站，工作时间不做聊天、玩游戏、炒股、播放影音文件等与工作无关的计算机操作；

定期查毒和杀毒。

十二、 计算机设备毁损，如系操作不当造成，应追究有关人员责任。确需报废的，由科室提出书面申请，办公室技术人员鉴定，报分管局长审定，报废设备交办公室统一处理。

十三、 提供共享信息的计算机在上班时间应始终保持开机状态。计算机操作人员应按规定的用户名和密码上机，对自己的用户名和密码予以保密并定期修改，严禁越权操作。

十四、 对按规定需要长期保存的数据，应定期进行数据备份或转储。对涉密的磁盘、资料要按保密规定妥善保管和处理。

十五、 计算机操作人员不得擅自将系统软件转让给其他单位，严禁擅自使用游戏软件和任何未经批准的软件。不准修改计算机或网络上的配置参数。

十六、 严禁在本机或在网上下载黑客程序、安装有损计算机安全的程序软件，如果发现应追究个人责任。

十七、 如果发现网上出现不安全信息应立即报告办公室，由专业人员进行技术处理。

十八、　违反本规定造成计算机设备损坏或泄密的，要作价赔偿、追究相应责任。

印鉴管理制度

一、局印章是本局机关对外、对内报告、决定、证明、通知等重要的身份证明，由办公室统一保管使用。各科室印章是处理其业务范围内各种事项的证明，由各科室保管使用。

二、印章必须指定专人保管，非保管人员不得随意接管，如遇保管人员有特殊情况，局印章由办公室主任或指定人员保管，科室印由科室负责人或指定人员保管。保管人员应加强对印章存放的安全管理，重要的印章应放入保险柜。

三、印章不得随意带离本局，如遇特殊情况，须经局长同意。

四、科室印只适用于规定的业务性事项，凡非业务性事项不得对外使用。

五、印章使用时，必须要检查是否符合用印规定，经确定后才能加盖印章。

六、加盖印章的公文份数要与原稿标明印刷份数相同，多余份数不予盖章。

七、健全用印登记制度，各科室材料、报表等加盖印章要进行登记，登记簿必须注明盖章日期、部门、内容、审批人、经手人等内容，以备存查。

八、凡与其他部门联合发文的，应凭会签原稿，按发文单位顺序加盖印章。

九、外单位因业务工作需要加盖本局印章的，如合同、合约、协议、借款、鉴证等，须经局长审批后，方可加盖印章；其余须由对口科室负责人签注意见后，指定一名工作人员陪同至办公室加盖印章，属重要内容的，须经局长签批后，才可加盖印章。

十、本局各科室报表等应经分管局长审阅后方可盖印。

卫生管理制度

一、 全局职工应自觉维护环境卫生，养成良好的卫生习惯，做到不随地吐痰，不乱丢纸屑、烟蒂，不乱倒茶叶渣。

二、 各科室的室内、对应走廊卫生由科长负责组织人员清理打扫。院内、楼梯、卫生间卫生由办公室负责组织人员清理打扫。

三、 室内物品要摆放整齐，窗明几净，无卫生死角，不得堆放杂物及与工作无关的私人物品。

四、做到文明如厕，保持公共场所卫生。

五、 各科室要坚持每日一小扫除，每月一大扫除，节日前大扫除。小扫除须在上班前或下班后，对桌、椅、柜、地面进行清扫、整理；每月最后一个周五要进行大扫除，大扫除须擦拭灯具、门窗玻璃等。

会议及接待制度

一、大型、综合性会议及接待工作由办公室组织安排。

二、 各科室召开的业务会议，须经分管局长批准后，由办公室统一安排,有关科室配合做好会务工作。各科室因业务工作需要安排就餐的，由各科室请示分管局长或局长后，通知办公室统一安排。

三 、上级部门在我局召开会议、举办活动，应提前告知办公室，由办公室会同有关科室共同接待。其中食宿由办公室负责，工作汇报材料、情况介绍材料等由有关科室负责。

四、机关各科室正常加班，原则上不安排用餐。特殊情况需用餐的，须经分管局长或局长同意，由办公室安排。凡未经批准自行安排就餐的，不予报销。

五、来宾安排住宿，应视其职务和领导意见并根据接待条件，由办公室具体掌握安排。

文印管理制度

一、 本局机关各科室在日常工作中形成的报告请示、决定决议、规章制度、总结计划、会议纪要、下达指标、重要通知以及其他与本局业务有关的材料，可以打印或复印，禁止复印机密文件。

二、与本局业务无关的材料不得使用本局的机器、纸张打印或复印。

三、 各科室需打印的材料，除正式文件外，份数较少的应自行打印，内容、份数较多、时间较紧的可送打字室打印。

四、 复印机和一体印刷机由打字员专门管理（包括对机器的维护和保养），其他人员不得擅自开机使用。

五、 应注意节约纸张、油墨、炭粉等耗材，各科室自行打印的材料用纸，由科室负责人签字后统一到办公室领取，根据用途需要量领取纸张，并节约使用。